一、部门职能职责

为我市各类型企业提供国际经贸业务代理服务；参与和承办全市招商引资活动；接待境外经贸界人士和代表团组来常访问考察；组织我市经贸界、科技界和市政府授权组织的代表团出国（境）考察；有选择地在国（境）外设立代表处及常驻代表；负责全市出国举办经济贸易展览会的归口管理、报送审批工作；负责指导、协调和管理常德市展览业协会；联系、组织中外经济技术交流和对外经济洽谈；办理涉外经济贸易文件和单证的出证认证工作；受理有关国际经贸纠纷的仲裁和海事法律事务；承办上级贸促会和市委、市政府委托的其他事项。

二、机构设置

我会部门预算只包括会机关本级预算，下设会务展览部、国际业务部、办公室，本单位无其他下属单位或机构。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括会机关的收入、支出及专项经费安排情况。本单位无其他下属单位或机构。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出包括保障会机关基本运行的经费，本单位无归口管理、面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数130.7万元，其中，公共预算财政拨款130.7万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数130.7万元，其中，一般公共服务130.7万元。

四、公共预算财政拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入130.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年一般公共预算基本支出113.3万元，其中：人员经费74.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业费、公务车辆运行维护费等。

（二）项目支出：2016年年初预算数为17.4万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中专项商品和服务支出17.4万元，主要用于主要用于组织、参加国内贸易展览，租用办公场所等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费： 2016年会机关本级的机关运行经费财政拨款预算39万元，较2015年预算减少4万元，下降9.3%。

 2、三公经费预算情况：常德市贸促会2016年“三公”经费预算数为26.4万元，其中：因公出国（境）费4.3万元、公务用车购置及运行费6.2万元，公务接待费15.9万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少1.6万元，下降5.7%。三公经费较上年下降的原因主要是由于我会进一步加强和规范了公务接待管理制度，厉行节约。

常德市贸促会2016年部门预算公开表.xls