一、部门职责

为我市各类型企业提供国际经贸业务代理服务；参与和承办全市招商引资活动；接待境外经贸界人士和代表团组来常访问考察；组织我市经贸界、科技界和市政府授权组织的代表团出国（境）考察；有选择地在国（境）外设立代表处及常驻代表；负责全市出国举办经济贸易展览会的归口管理、报送审批工作；负责指导、协调和管理常德市展览业协会；联系、组织中外经济技术交流和对外经济洽谈；办理涉外经济贸易文件和单证的出证认证工作；受理有关国际经贸纠纷的仲裁和海事法律事务；承办上级贸促会和市委、市政府委托的其他事项。

二、机构设置情况

我会部门预算只包括会机关本级预算，下设会务展览部、国际业务部、办公室，本单位无其他下属单位或机构。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入168.43万元，支出180.18万元，无下属单位。

（二）收入决算。2015年度收入决算数168.43万元，其中，公共预算财政拨款收入168.43万元。

（三）支出决算。2015年度支出决算数180.18万元。其中：公共预算财政拨款支出180.18万元。

1.公共预算财政拨款基本支出124.06万元。其中：人员经费75.79万元（工资福利支出57.05万元，对个人和家庭的补助支出18.74万元），公用经费48.27万元（商品和服务支出48.27万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出56.12万元。是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。其中行政运行2.16万元、事业运行支出0.9万元，主要聘用人员工资、社会保障支出；国内贸易管理支出19.17万元，主要用于组织我市名优企业参加会展；其他商贸事务支出11万元，主要参与2015米兰世博会常德推介活动；招商引资支出12.77万元，主要用于小分队招商联络客商服务项目等；一般行政管理事务2.12万元，主要用于租用办公用房；其他财政事务支出5万元，主要办公用房维修；其他涉外发展服务3万元，主要用于贸促系统建设。

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出27.71万元，比上年增加8.01万元，增加率40.6%，增加变化主要原因是承办了2015年市政府参与米兰世博会，代表市政府参与人员2人因出出国境费用9.41万元。

（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度常德市贸促会机关运行经费124.06万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费75.79万元，公用经费48.27万元。

（六）年度政府采购支出决算情况。本年度未发生政府采购支出。

常德市贸促会2015年度部门决算公开表.xls