目   录

第一部分 常德市贸促会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件

第一部分

常德市贸促会单位概况

       一、部门职责

       市贸促会贯彻落实党中央关于贸促工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于贸促工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对贸促工作的集中统一领导，不断增强贸促会组织的政治性、先进性、群众性，努力克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”现象。主要职责是：

     （一）、开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全市企业尤其是中小企业、三资企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。

     （二）、开展全市招商引资促进工作。参与全市大型的招商引资活动，协助市政府有关部门承办招商会、洽谈会。为市内企业与境外企业进行资金、技术、人才和劳务合作提供服务。

     （三）、开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表组团来益访问，组织常德市经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会（商会）代表团和市政府授权组织的高级代表团出国（境）访问和考察。组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济、贸易、技术、文化、金融合作和法律方面的国际会议。发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参加相关活动。

     （四）、发展和各国、各地区的展（博）览组织的联系；按照要求参加国际展览活动；参与以市政府名义在国（境）外主办常德经贸展览会的组织工作；组织和安排国（境）外来益举办的各类专业性或综合性展览会。

     （五）、开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，搭建国内外经贸信息网络；向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询及资信调查等方面的服务。联系、组织中外经济贸易的有关技术交流活动，举办对外经贸宣传活动。

     （六）为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询，承办中外经济技术合作项目可行性分析、评估及法律顾问工作。在中国国际商会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事务。签发货物原产地证明书和商事证明书，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。接受委托，代理中国企业在中国或外国公司、个人在常德办理出口商品商标注册和专利申请业务，有关知识产权及技术贸易的咨询，承办相关争议的调解或仲裁与诉讼的代理业务。

     （七）、完成市委、市政府交办的其他任务。

       二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。市贸促会内设机构包括：本单位内设科室3个，所属事业单位0个。

       内设科室分别是：办公室、会务展览部、国际联络部。

       所属事业单位分别是：无

     （二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中国国际贸易促进委员会常德市支会（市贸促会）本级。本单位无所属二、三级预算单位，故纳入2024年部门决算编制范围的为中国国际贸易促进委员会常德市支会（市贸促会）本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       2024年度收入总计337.73万元（含年初结转和结余0万元）。与上年相比（含2023年年初结转和结余0万元），减少26.35万元，减少7.24%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”，项目经费较上年压减，在编人员减少，工资福利、社保、公积金等人员经费减少。

支出总计337.73万元（含年初结转和结余0万元）。与上年相比（含2023年年初结转和结余0万元），减少26.35万元，减少7.24%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”，项目支出较上年减少18.95万元，占总降幅的72%，另人员变动，工资福利、社保、公积金等人员支出减少。

       二、收入决算情况说明

       2024年度收入合计337.73万元，其中：财政拨款收入337.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

       三、支出决算情况说明

       2024年度支出合计337.73万元，其中：基本支出322.73万元，占95.56%；项目支出15万元，占4.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2024年度财政拨款收入总计337.73万元，与上年相比，减少26.35万元,减少7.24%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”，项目经费较上年压减，在编人员减少，工资福利、社保、公积金等人员经费减少。

       财政拨款支出总计337.73万元。与上年相比，减少26.35万元，减少7.24%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”，项目支出较上年减少18.95万元，占总降幅的72%，另人员变动，工资福利、社保、公积金等人员支出减少。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

       2024年度财政拨款支出337.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少26.35万元，减少7.24%，主要主要原因是贯彻落实过“紧日子”，项目经费较上年压减55.82%。

     （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

       2024年度财政拨款支出337.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出263.46万元，占78.00%；社会保障和就业（类）支出55.27万元，占16.37%;住房保障（类）支出19.01万元，占5.63%。

     （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       2024年度财政拨款支出年初预算数为325.34万元，支出决算数为337.73万元，完成年初预算的103.81%，其中：

       1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

       年初预算为216.95万元，支出决算为207.57万元，完成年初预算的95.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化，工资福利等人员经费支出减少。

       2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

       年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”，严格把控项目经费开支。

       3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

       年初预算为35.83万元，支出决算为23.83万元，完成年初预算的66.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标下达时功能分类科目发生变化，年初预算的退休人员保留补贴12万元（功能分类2080502）指标下达到事业运行（功能分类2012550）。

       4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

       年初预算为25.02万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的90.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险年初预算按政策预留了10%。

       5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

       年初预算为13.5万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的65.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化，社保缴费等人员经费支出减少。

       6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

       年初预算为19.04万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算支出基本持平。

       7、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）。

       年初预算为0万元，支出决算为40.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时功能科目调整，年初预算的在职及退休人员保留补贴计23万元，分别在一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），指标下达时在一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）；另17.89万元为改革性补贴，没进2024年初预算。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2024年度财政拨款基本支出322.73万元，其中：

       人员经费276.08万元，占基本支出的85.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

       公用经费46.66万元，占基本支出的14.45%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

       七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

       2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.64 万元，支出决算为1.64万元，完成预算的100%，其中：

       因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，决算数等于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”，从严把控因公出国（境）支出。与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比,增加（减少）的主要原因是贯彻落实过“紧日子”，从严把控因公出国（境）支出。

       公务接待费支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”，“三公”经费只减不增，与上年相比减少1.33万元，减少84.94%,减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”，“三公”经费只减不增。

       公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因是公车车况良好，无需购置，与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比,增加（减少）的主要原因是公车车况良好，无需购置。

       公务用车运行维护费支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是车龄短车况好维修费用少，与上年相比减少0.69万元，减少33.02%,减少的主要原因是强化公务用车使用管理，规范用车节约用油。    

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

       2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占14.63%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.4万元，占85.37%。其中：

       1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

       无此项经费支出，支出0万元。

       2.公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组1批次（其中外事接待0批次）、来宾8人次（其中外事接待0人次），主要是其他企业来考察等招商引资活动发生的接待支出。

       3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.4万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市贸促会（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.4万元，主要是公车油卡冲值、高速通行费、公车保险、维修保养支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

       八、政府性基金预算收入支出决算情况

       2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

       本单位无政府性基金预算收支。

       九、国有资本经营预算收入支出决算情况

       2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

       本单位无国有资本经营预算收支。

       十、关于机关运行经费支出说明

       本部门2024年度机关运行经费支出46.66万元，比年初预算数减少2.99万元，减少6.02%，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”，“三公”经费只减不增。比上年决算数增加5.67万元，增加13.83%，主要原因是：类档经费标准上调。

       十一、一般性支出情况说明

       2024年度本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.48万元，用于“外经贸业务”培训交流活动，参会人数130人，内容为2024年12月20日，常德市贸促会、常德市商务局联合常德市外经贸行业协会在柳叶湖外经贸产业中心举办了“2025常德市外经贸业务培训会”，依据活动方案，本单位承担了参训人员的餐费计0.48万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

       十二、关于政府采购支出说明

       本部门2024年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.22万元。授予中小企业合同金额0.73万元，占政府采购支出总额的60.83%，其中：授予小微企业合同金额0.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

       十三、关于国有资产占用情况说明

       截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

       十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

     （一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。 组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金337.73万元。其中，一般公共预算项目1个15 万元，占一般公共预算支出总额的0.04%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额由于本年预数为0无法计算百分比；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额由于本年预数为0无法计算百分比；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额由于本年预数为0无法计算百分比。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“经贸活动经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

    （二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数337.73万元，执行数337.73万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是产出指标共10项，完成率100%；二是效益指标共5项，完成率100%；三是满意度指标共1项，完成率100%。

       发现的主要问题及原因：因世界经贸形势变化较大，中美经贸摩擦，转口贸易大幅增加，故原产地证项目指标实际完成比例偏差值超过30%。下一步改进措施：强化市场判研与动态调整机制，加强与企业的沟通协作，增强指标的科学性与适应性。二是部门评价结果。“经贸活动经费”项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：因世界经贸形势变化较大，中美经贸摩擦，转口贸易大幅增加，故原产地证项目指标实际完成比例偏差值超过30%。下一步改进措施：强化市场判研与动态调整机制，加强与企业的沟通协作，增强指标的科学性与适应性。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

    （三）评价结果应用情况。

       一、预算安排

       结合世界经贸形势及业务实际需求，在2025年度预算中优先保障市场研判、企业沟通协作、业务系统优化等关键工作的经费投入，确保资源配置与业务发展重点相匹配。

        二、支出结构调整

       针对原产地证项目指标偏差问题，合理调整支出结构，削减非必要、低效环节的支出，将资金重点投向动态贸易形势监测、企业精准服务等高效领域，提升资金使用的精准性与有效性。

       三、资金管理

       建立绩效导向的资金管理机制，强化对资金使用的全过程监控。对绩效表现优异的业务领域，在资金分配上予以倾斜；对指标偏差较大的项目，加强资金使用的事中评估与事后核查，确保资金安全高效运行。

       四、制度建设

       一是完善事前绩效评估制度，2025年度对所有拟开展的重大项目全面实施事前绩效评估，提升项目决策科学性；二是建立市场形势动态响应机制，及时根据经贸形势变化调整业务指标与工作策略，增强工作的适应性与前瞻性。

第四部分

名词解释

       一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

       二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

       三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出；“三公”经费预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数。

       四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        五、经贸活动经费：本单位的事业运行类经费，指为企业提供出证、认证、国际经贸仲裁、民商事调解等法律服务；服务外资、外贸、外经企业；组织企业观展参展、组织策划参与相关经贸活动；会员企业对外交流、学习考察组织培训；贸易促进工作调研、企业调研、人才培训等；参加招商活动、项目考察、项目接待、项目落地推进服务；招商宣传、项目推介等业务活动费用支出。

第五部分 附件

2024年度常德市贸促会整体支出绩效自评报告

       一、部门（单位）基本情况

     （一） 机构、人员构成

       市贸促会为正处级群团机构，财政一级预算全额拨款单位，下设一室两部（办公室、会展部、国际业务部）3个科室，核定编制人数为12人。2024年在职人员12人，退休人员6人，临聘人员2人。

     （二） 单位主要职责

       市贸促会贯彻落实党中央关于贸促工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于贸促工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对贸促工作的集中统一领导，不断增强贸促会组织的政治性、先进性、群众性，努力克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”现象。主要职责是：

       1、开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全市企业尤其是中小企业、三资企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。

       2、开展全市招商引资促进工作。参与全市大型的招商引资活动，协助市政府有关部门承办招商会、洽谈会。为市内企业与境外企业进行资金、技术、人才和劳务合作提供服务。

       3、开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表组团来益访问，组织常德市经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会（商会）代表团和市政府授权组织的高级代表团出国（境）访问和考察。组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济、贸易、技术、文化、金融合作和法律方面的国际会议。发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参加相关活动。

       4、发展和各国、各地区的展（博）览组织的联系；按照要求参加国际展览活动；参与以市政府名义在国（境）外主办常德经贸展览会的组织工作；组织和安排国（境）外来益举办的各类专业性或综合性展览会。

       5、开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，搭建国内外经贸信息网络；向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询及资信调查等方面的服务。联系、组织中外经济贸易的有关技术交流活动，举办对外经贸宣传活动。

       6、为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询，承办中外经济技术合作项目可行性分析、评估及法律顾问工作。在中国国际商会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事务。签发货物原产地证明书和商事证明书，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。接受委托，代理中国企业在中国或外国公司、个人在常德办理出口商品商标注册和专利申请业务，有关知识产权及技术贸易的咨询，承办相关争议的调解或仲裁与诉讼的代理业务。

       7、完成市委、市政府交办的其他任务。

    （三）单位财务情况

       截止2024年12月31日，单位资产总额27.76万元。其中流动资产0.43万元；非流动资产27.33万元，其中固定资产净值27.33万元，明细主要是车辆1台、通用设备、家具用具。负债总额0万元。净资产27.76万元。

    （四）部门绩效目标

       1、部门绩效总目标

       力争通过会员企业产品出口、参加展会、招商引资等经贸活动提升经济效益；全年计划组织企业参加或参观国内外展会3次以上；对外考察联络4次以上；开展国际商事法律及外经贸学习讲座1次以上等，拓展贸促事业，保障各项经贸工作顺利开展，达到经济、社会、生态效益综合平衡。

       2、2024年度部门绩效目标

       年度目标来源于2024年度部门整体支出绩效目标申报表。

    （1）招商引资、投资促进：邀请客商来常考察投资，对外考察联络次数4次及以上。

    （2）经贸活动、贸易促进：组织常德企业参加国内外展会3次及以上。

    （3）服务企业：原产地证出证200份以上，促进贸易交易额1500万美元以上；开展国际商事法律业务培训1次及以上、商事法律咨询30人次及以上等。

    （4）对外联络：调研走访企业40家及以上，加强部门合作交流为“德企出海”出谋划策，为常德企业与外商合作提供平台，拓展合作空间。

    （5）服务对象满意度90%以上。

       二、一般公共预算收支情况

       2024年市贸促会年初预算财政拨款收入325.34万元。决算支出337.73元，其中基本支出322.73万元、项目支出15万元。2024年决算支出较上年决算支出364.08万元减少26.35万元，减幅7.24%。主要为人员经费和项目经费减少，原因是贯彻落实过“紧日子”，压减专项开支，人员退休工资福利、社保、公积金等支出下降等。

    （一）基本支出情况

       2024年度基本支出322.73万元，主要包括：工资福利支出232.73万元；商品和服务支出46.65万元；对个人和家庭的补助43.35万元，资本性支出0万元。基本支出决算与预算数、上年数对比情况见下表：

金额单位：万元

       上表反映，2024年基本支出决算较年初预算增加12.39万元，增幅4%。主要原因是在职与退休人员的“改革性补贴”支出没进年初预算。2024年基本支出决算较2023年决算减少7.4万元，降幅2.24%，主要原因是人员退休，工资福利、社保、公积金等支出减少，对个人和家庭补助支出相对增加。

    （二）项目支出情况

       2024年度项目支出15万元，主要包括：商品和服务支出15万元。项目支出决算与预算数、上年数对比情况见下表：

金额单位：万元

       上表反映，2024年项目支出决算较年初预算减少0万元，2024年项目支出决算较上年决算减少18.95万元，减幅55.82%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”，压减专项开支。

    （三）“三公经费”支出情况

       2024年三公经费年初预算3.5万元，决算1.64万元（其中项目支出中列支0.64万元）。详见下表：

金额单位：万元

       上表反映，2024年三公经费决算较年初预算减少1.86万元，减幅53.14%，主要原因是压减开支，“三公经费”只减不增；三公经费决算较上年决算减少2.01万元，减幅55.07%，主要原因是压减开支，“三公经费”只减不增。

    （四）单位预、决算情况

       2024年部门年初预算财政拨款收入325.34万元，其中：基本支出310.34万元，项目支出15万元。2024年部门决算总支出337.73万元，其中：基本支出322.73万元，项目支出15万元。

       三、政府性基金预算支出情况

       本单位无此项支出

       四、国有资本经营预算支出情况

       本单位无此项支出

       五、社会保险基金预算支出情况

       本单位无此项支出

       六、部门整体支出绩效情况

       常德市贸促会绩效目标完成数据大部分来源于部门统计。

     （一）2024年度部门绩效目标完成情况

       1、招商引资、投资促进有成果

       2024年经市贸促会不懈的联络，浙江联盛合众新能源有限公司（以下简称：联盛新能源）在常德经开区的总投资5000万元的新能源投资项目第一期(常德云锦集团的用户侧储能项目)8月通过发改委备案，是市贸促会引进联盛新能源进入常德，为常德企业节能降耗创绿企做的第一个项目，后续贸促会将继续跟进服务，一如既往的为来常投资的企业提供热情全面的服务，从自身做起，营造常德优良的营商环境。

        2、经贸活动、贸易促进有特色

       我会积极组织湖南省南北特食品、湖南新中意食品、湖南创奇食品、湖南壹乡源食品、湖南台龙食品、湖南津味绿康食品、湖南武陵红茶业、常德市郑太农业、常德市壹德壹食品、常德家门巷绿色食品、湖南新合新生物医药等30余家企业，参加第110届全国糖酒商品交易会、第四届中国兰州国际茶产业博览会、2024中国国际地理标志品牌合作大会暨地标产品展览会、上海第七届进博会、北京链博会等经贸活动，为企业成功拓展境内外客户，共达成合约近亿元。

        3、为企服务有实招

     （1）是商事法律服务更优。截止12月25日办理一般产地证383份，FOB货值3100万美元，新注册产地证企业9家，并按照要求做好认证系统升级，全面贯彻“自主打印”工作要求，所有注册企业实现自主打印；商事法律咨询服务50余人次。（2）是加大力度调研企业。优化服务，走访了中联环保电力、响箭重工、文辉汽车等20余家企业，了解到企业的情况和困难。知道中联重起今年订单不足的实际情况，联系了危地马拉的埃克罗斯建筑公司，邀请该公司总经理安德列斯于4月25日到湖南对中联重起进行实地考察，就采购两套全套塔吊和6台升降机设备（价值约800万元人民币）达成初步采购意向，助力企业“德品出海”。常德国际商会还积极与湖南洞庭芯科技有限责任公司建立联系，保持良好沟通，与企业“同频共振”，为企业产品走出国门，拓展海外市场，加强对外贸易政策的解读和宣传，为企业提供了政策咨询和对接服务。联合常德市工程机械行业协会，举办“走出去”座谈培训会，邀请市商务局、常德海关、市税务局等部门专家作政策宣讲，并现场为工程机械行业企业答疑解惑，共同探讨出海路径、交流出海经验，高效精准为常德企业高质量“出海”出谋划策。   

       4、对外联络有突破

     （1）是加强部门合作交流。通过主动承办或参与具体活动，相继与常德海关、市商务局、市农村农业局、市税务局、市侨联合作开展了形式多样的座谈交流。联合市商务局成功举办“常德市外经贸业务培训会”，与各部门联络了感情，交流了业务，建立了联动机制。（2）是促进合作拓宽渠道。着力推动多边和双边经贸合作，拓宽合作渠道，促进企业走出去。邀请省贸促会二级巡视员周胜桥，香港贸发局华中区代表吴潇潇等一行来常德进行食品和珠宝行业考察调研，为“德企出海”出谋划策，给出了通过香港贸发局参加香港众多国际性展会并以此为跳板进一步拓展海外市场的企业发展思路。通过参加2024湖南贸易投资促进全球战略合作伙伴大会等活动，为常德企业与外商合作提供平台，拓展合作空间。还与巴基斯坦驻广州领事馆联络，积极为常德企业对接水产养殖、果蔬产业的经贸洽谈和海外投资机会。积极组织企业开拓国际市场，促进产品销售和品牌推广。特别是对非洲市场的联系，7、8月，市贸促会集中走访了常德德山水表厂、盛顺纸业、宝田重工等企业，联络了乌干达湖南商会、马拉维湖南商会，进行双边的情况交流，为下一步组织企业商务代表团访问打下基础。

       5、服务对象满意度

       经问询调查，服务对象满意度100%。

    （二）绩效自评结论

        经综合评价，本单位整体支出绩效自评得分100分。（详情见附件2：部门整体支出绩效自评表）

       七、存在的问题及原因分析

       在“三公经费”预算编制方面不够精准，因预算年度经贸活动变化较大，导致此项经费的预算执行率偏低而进行了指标调剂。预算编制需要进一步科学、规范。

        八、下一步改进措施

       以完成绩效目标实现产出和取得效益为主线，加深业财融合度，提高部门预算的科学性、前瞻性，加强理论学习做好预算分析，提高预算编制的准确性。树立“过紧日子”思想，加强资金管理，制定严格的内部控制制度，积极服务预算绩效管理，保证资金的收入支出合法合理，提高资金使用效率。

       九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

       整体绩效自评结果100分，按规定公开。

       十、其他需要说明的情况

       无

       报告附件：

       1.部门整体支出绩效评价基础数据表

       2.部门整体支出绩效自评表

       3.项目支出绩效自评表

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

                                                                                                                       填报单位：常德市贸促会

       说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

       填表人：张思韵                联系电话：7712547           单位负责人签字：张恩

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

填表人：张思韵              联系电话：7712547          单位负责人签字：张恩

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

填表人：张思韵               联系电话：7712547         单位负责人签字：张恩