目  录

第一部分：常德市贸促会2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市贸促会2021年单位预算公开表

第一部分：常德市贸促会2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

    为我市各类型企业提供国际经贸业务代理服务；参与和承办全市招商引资活动，加快拓展贸易投资促进工作；接待境外经贸界人士和代表团组来常访问考察；组织我市经贸界、科技界和市政府授权组织的代表团出国（境）考察；有选择地在国（境）外设立代表处及常驻代表；负责全市出国举办经济贸易展览会的归口管理、报送审批工作；负责指导、协调和管理常德市展览业协会；联系、组织中外经济技术交流和对外经济洽谈；为会员企业提供境内外培训服务；开展境外劳务合作；办理涉外经济贸易文件和单证的出证认证工作；受理有关国际经贸纠纷的仲裁和海事法律事务；承办上级贸促会和市委、市政府委托的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市贸促会内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、会务展览部、国际联络部。

所属事业单位分别是：无

二、部门预算单位构成

我会只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市贸促会本级。

三、单位收支总体情况

    2021年单位预算即贸促会本级预算，收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市贸促会归口管理使用的其他商贸事务支出等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2021年市贸促会没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数323.96万元，其中，一般公共预算拨款323.96万元（经费拨款323.96万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年增加36.13万元，增长12.55%，主要是经费拨款增加36.13万元，主要原因是一方面工资奖金标准提高增加了19.13万元，另一方面增加了贸易投资促进的工作职能，其他商贸事务支出增加了17万元。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数323.96万元，其中，基本支出273.96万元，项目支出50万元。主要包括一般公共服务293.13万元，社会保障和就业支出12.93万元，住房保障支出17.9万元。2021年支出预算较上年增加36.13万元，增长12.55%，主要是人员经费增加了19.13万元，原因为工资奖金标准提高；项目支出增加了17万元，主要原因为依据《湖南省贸促会深化改革方案》要求，我会于2020年经市委审议通过了《常德市贸促会改革工作方案》，方案中明确了“加快拓展贸易投资促进工作，更好服务开放强市、产业立市”的新职能，所以增加了17万元的项目支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入323.96万元，支出包括：一般公共服务293.13万元，占90.48%；社会保障和就业支出12.93万元，占4%；住房保障支出17.9万元，占5.52%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加36.13万元，增长12.55%。主要是人员经费增加了19.13万元，原因为工资奖金标准提高；项目支出增加了17万元，主要原因为依据《湖南省贸促会深化改革方案》要求，我会于2020年经市委全面深化改革委员会审议通过了《常德市贸促会改革工作方案》，方案中明确了“加快拓展贸易投资促进工作，更好服务开放强市、产业立市”的新职能，所以增加了17万元的项目支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市贸促会2021年一般公共预算基本支出年初预算数为273.96万元，其中：人员经费226.3万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费47.66万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：市贸促会2021年一般公共预算项目支出年初预算数为50万元，其中事业运行经费50万元，主要用于经贸活动经费方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市贸促会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年市贸促会运行经费一般公共预算拨款预算97.66万元，较上年预算增加17.92万元，增长22.5%。其增加原因为我会在贸易促进的基础上增加了投资促进的新职能，所以相应项目经费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市贸促会“三公”经费预算数为23.5万元，其中：公务接待费11万元，因公出国（境）费7万元，公务用车购置及运行费5.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费5.5万元）。2021年“三公”经费预算较上年增加7.5万元，增长46.87%。其增加原因为2020年经市委全面深化改革委员会同意，我会在贸易促进的基础上增加了投资促进的新职能，为了加快拓展贸易投资促进工作，更好调动全市经贸界人士、企业、团体的力量，经贸活动应比往年活跃、

因上年疫情影响到的国际交流合作也会逐渐放开，故2021年“三公”经费预算较上年增加。

（三）政府采购情况。2021年市贸促会政府采购预算总额13万元，其中：政府采购货物预算4.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市贸促会共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年市贸促会整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款323.96万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款50万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       第二部分：常德市贸促会2021年单位预算公开表

        附件：常德市贸促会2021年单位预算公开表

202209130833470615.xls