目录

        一、 部门基本概况

       (一)职能职责

      （二）机构设置

        二、 部门预算单位构成

        三 、部门收支总体情况

        四、一般公共预算拨款收支情况

        五、“三公”经费预算情况

        六、政府性基金预算拨款收支情况

        七、其他重要事项的情况说明

        八、名词解释

        一、 部门基本概况

       (一)职能职责

       1.开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作；为全市企业，尤其是中小型企业、三资企业、民营企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。

       2.开展全市国际招商引资的促进工作。参与全市大型招商引资活动，协助市政府有关部门承办招商会、洽谈会。建立国际招商引资资料库，负责国际招商信息对外发布，指导、协调市内企业与境外企业进行技术、资金、人才和劳务合作，为外商投资企业提供服务。

       3.开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易人士和代表团组来常访问，组织常德市经济贸易、科学技术代表团和市政府授权组织的代表团出国（境）访问和考察；有选择地在国（境）外设立代表处及常驻代表；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济、贸易、技术、文化、金融合作和法律方面的国际会议。

       4.负责全市出国举办经济贸易展览会的归口受理、报送审批工作。代表常德市参加国际展览局的活动，组织常德企业参加世界博览会及国际贸易展览会；参与以市政府名义在国（境）外主办常德经贸展览会的组织工作；组织和安排国（境）外来常举办的各类专业性或综合性展览会；负责指导、协调和管理常德市展览业协会。

       5.开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询及资信调查等方面的服务。联系、组织中外经济贸易的有关技术交流活动。组织全市国际商会系统的对外经济贸易洽谈。

       6.为会员单位以及市内其他企业提供有关境内外培训服务。

       7.为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询，承办中外经济技术合作项目的可行性分析、评估及法律顾问工作。在中国国际商会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事务。代理出具湖南省出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件及单证。接受委托，代理中国企业在国外或外国公司、个人在常德办理出口商品商标注册和专利申请业务，有关知识产权及技术贸易的咨询，承办相关争议的调解或仲裁与诉讼的代理业务。

       8.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

     （二）机构设置

       根据市编委办核定，市贸促会内设科室3个，所属单位0个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

       内设科室分别是办公室、会务展览部、国际联络部。

       二、 部门预算单位构成

       我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有常德市贸促会本级。

       三、部门收支总体情况

       按照综合预算的原则，市贸促会2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括其他商贸事务支出等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

       没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

       市贸促会2019年收支总预算263.77万元。

       1.收入预算。2019年收入预算263.77万元，其中，一般公共预算拨款263.77万元，占100%（经费拨款263.77万元，占100%）。2019年收入预算较上年增加51.65万元，增长24.35%，主要是经费拨款增加51.65万元，主要原因是人员工资增长、人数增加，专项费用增加等。

       2.支出预算。2019年支出预算263.77万元，其中，基本支出223.77万元，占84.84%；项目支出40万元，占15.16%。主要包括一般公共服务238.82万元，社会保障和就业支出10.22万元，住房保障支出14.73万元。2019年支出预算较上年增加51.65万元，增长24.35%，主要是人员经费增加27.97万元，主要原因是干部职工人数增加及工资增长等；公用经费增加23.68万元，主要原因是增加了1人工作经费、专项费用增加等。

       四、一般公共预算拨款收支情况

       2019年一般公共预算拨款收入263.77万元，支出包括：一般公共服务238.82万元，占90.54%；社会保障和就业支出10.22万元，占3.88%；住房保障支出14.73万元，占5.58%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加51.65万元，增长24.35%，主要是人员经费增加27.97万元，主要原因是干部职工人数增加及工资增长等；公用经费增加23.68万元，主要原因是经贸活动项目增加等。具体安排情况如下：

       1.基本支出：市贸促会2019年一般公共预算基本支出223.77万元，其中：人员经费177.41万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费46.36万元，包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

       2.项目支出：市贸促会2019年一般公共预算项目支出40万元，其中其他商贸事务支出40万元，主要用于经贸活动经费。

       五、“三公”经费预算情况

       2019年市贸促会“三公”经费预算21万元，其中：公务接待支出6.5万元，因公出国（境）支出10万元，公务用车购置及运行支出4.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费4.5万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少0.06万元，下降0.3%。其减少主要原因是我会进一步加强和规范了公务接待管理制度，严格内部控制管理、厉行节约，在人员及专项工作增加的情况下，力争三公经费不增加。

       六、政府性基金预算拨款收支情况

       市贸促会2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       七、其他重要事项的情况说明

       1.机关（单位）运行经费。2019年市贸促会运行经费一般公共预算拨款预算46.36万元，较上年预算增加3.68万元，增加8.62%。其增加原因一是是我会干部职工人数增加1人以至人头经费及公车改革交通补贴金额增加。

       2.政府采购情况。2019年市贸促会政府采购预算总额4.1万元，其中：政府采购货物预算3.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

       3.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，市贸促会共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

       4.绩效目标设置情况。2018年市贸促会单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款212.12万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款20万元。2019年市贸促会单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款263.77万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款40万元。

       八、名词解释

       1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

       4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：市贸促会2019年预算公开表.xls