目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、常德市贸促会2018年度部门决算表（公开表格附后）

三、常德市贸促会2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）2018年度收入决算情况

（三）2018年度支出决算情况

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

（九）其他重要事项

四、名词解释

一、单位概况

（一）主要职能

1、开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作；为全市企业，尤其是中小型企业、三资企业、民营企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。

2、开展全市国际招商引资的促进工作。参与全市大型招商引资活动，协助市政府有关部门承办招商会、洽谈会。建立国际招商引资资料库，负责国际招商信息对外发布，指导、协调市内企业与境外企业进行技术、资金、人才和劳务合作，为外商投资企业提供服务。

3、开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易人士和代表团组来常访问，组织常德市经济贸易、科学技术代表团和市政府授权组织的代表团出国（境）访问和考察；有选择地在国（境）外设立代表处及常驻代表；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济、贸易、技术、文化、金融合作和法律方面的国际会议。

4、负责全市出国举办经济贸易展览会的归口受理、报送审批工作。代表常德市参加国际展览局的活动，组织常德企业参加世界博览会及国际贸易展览会；参与以市政府名义在国（境）外主办常德经贸展览会的组织工作；组织和安排国（境）外来常举办的各类专业性或综合性展览会；负责指导、协调和管理常德市展览业协会。

5、开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询及资信调查等方面的服务。联系、组织中外经济贸易的有关技术交流活动。组织全市国际商会系统的对外经济贸易洽谈。

6、为会员单位以及市内其他企业提供有关境内外培训服务。

7、为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询，承办中外经济技术合作项目的可行性分析、评估及法律顾问工作。在中国国际商会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事务。代理出具湖南省出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件及单证。接受委托，代理中国企业在国外或外国公司、个人在常德办理出口商品商标注册和专利申请业务，有关知识产权及技术贸易的咨询，承办相关争议的调解或仲裁与诉讼的代理业务。

8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

常德市贸促会为独立核算的参公单位，属一级预算单位。根据市编委办核定，市贸促会内设科室3个，分别是办公室、会务展览部、国际联络部，无下属单位。纳入2018年部门决算编制范围的只有中国国际贸易促进委员会常德市支会本级。

二、常德市贸促会2018年度部门决算表

（公开表格附后）

三、常德市贸促会2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况

本单位2018年度决算总收入396.5万元，较上年354.5万元增加了42万元，其主要原因是上年结余增加、编制人数增加1人以至人员经费拨款增加；2018年度决算总支出385.63，较上年343.45增加42.18万元，其主要原因是项目支出比上年度有增加，增编1人、职工待遇提标等。

（二）2018年度收入决算情况

2018年本年收入385.49万元，其中财政拨款收入385.49万元，占本年收入的100%。

（三）2018年度支出决算情况

2018年本年支出385.63万元中，其中财政拨款支出385.63万元，占本年支出的100%。

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款总收入396.5万元，比上年增加11.86%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出385.63万元，比上年增加12.28%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出385.63万元，比上年增加12.28%。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出332.92万元，占本年财政拨款支出385.63万元的86.33%；社会保障和就业支出38.73万元，占本年支出的10.04%；住房保障支出13.98万元，占本年支出的3.63%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数385.63万元，比年初预算数212.12万元增加81.80%。其中基本支出决算数239.85万元，比年初预算数192.12万元增加24.84%；项目支出决算数145.78万元，比年初预算数20万元增加628.9%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：2018年工资调标补差、绩效考核奖励、调入工作人员的人头经费等、承办欧洲出国（境）经贸活动工作经费、接待德国商贸考察团来访工作经费、招商引资工作经费。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出239.85万元，占本年支出的62.2%。基本支出中人员经费191.59万元，占基本支出239.85万元的79.88%，日常公用经费48.26万元，占基本支出的20.12%。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出30.22万元，比年初预算21.06万元增加43.49%，比上年决算16.52万元增加82.93 %。其中：因公出国（境）费支出16.84万元，比年初预算3.8万元增加343.16%，比上年决算6.3万元增加167.3%；公务用车购置及运行维护费支出4.26万元，比年初预算5.1万元减少16.47%，比上年4.24万元减少0.47% ；公务接待费支出9.12万元，比年初预算12.16万元减少25 %，比上年决算5.98万元减少52.51%。三公经费支出较上年增加2.02万元，主要原因我会承办2018欧洲经贸周活动，我会分管负责人2人参加，因公出国（境）费支出较上年增加10.54万元；我会承办接待德国商贸考察团来访，公务接待费较上年增加3.14万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组4个，累计6人次。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待28批次，409人次。

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出48.26万元，比上年81.43万元减少40.73%。主要原因是上年办公室搬迁改造及办公家具设备购置32.66万元，除去此项比上年也略为减少。

2、政府采购支出情况。2018年本年度政府采购1.22万元，其中政府采购货物支出1.22万元。

3、国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

4.预算绩效情况的说明。按照常财办发〔2018〕13号文件要求，我会对部门整体支出绩效开展了自评，并在会机关门户网站公开了绩效评价报告。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、维修费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：常德市贸促会2018年度决算公开表.xls