目    录

第一部分常德市贸促会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市贸会单位概况

    一、部门职责

（一）为我市各类型企业提供国际经贸业务代理服务；参与和承办全市招商引资活动，加快拓展贸易投资促进工作；

（二）接待境外经贸界人士和代表团组来常访问考察；组织我市经贸界、科技界和市政府授权组织的代表团出国（境）考察；有选择地在国（境）外设立代表处及常驻代表；

（三）负责全市出国举办经济贸易展览会的归口管理、报送审批工作；负责指导、协调和管理常德市展览业协会；

（四）联系、组织中外经济技术交流和对外经济洽谈；为会员企业提供境内外培训服务；

（五）开展境外劳务合作；办理涉外经济贸易文件和单证的出证认证工作；受理有关国际经贸纠纷的仲裁和海事法律事务； 

（六）承办上级贸促会和市委、市政府委托的其他事项。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、会务展览部、国际联络部。

所属事业单位分别是：无。

    （二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中国国际贸易促进委员会常德市支会（市贸促会）本级。本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为中国国际贸易促进委员会常德市支会（市贸促会）本级。

第二部分

部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计为339.36万元（含上年结转4.08万元）。与上年357.8万元相比，减少了18.44万元，减少5.2%。主要是因为2020年上年结转数4.08万元较2019年上年结转数10.87万元减少了6.79万元；另一个原因是项目经费（经贸活动经费）较上年减少。2020年度决算总支出339.36万元，较上年352.03万元减少12.67万元，减少3.6%。其主要原因是受疫情影响，国内外展会多数延期或停办，经贸活动较上年度大幅减少。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计335.28万元，其中：财政拨款收入335.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计339.36万元，其中：基本支出307.64万元，占90.65%；项目支出31.72万元，占9.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入决算339.36万元（含上年结转4.08万元）。与上年357.8万元相比，减少了18.44万元，减少5.2%。主要是因为2020年上年结转数4.08万元较2019年上年结转数10.87万元减少了6.79万元；另一个原因是项目经费（经贸活动经费）较上年减少。2020年度财政拨款支出决算339.36万元，较上年352.03万元减少12.67万元，减少3.6%。其主要原因是受疫情影响，国内外展会多数延期或停办，经贸活动较上年度大幅减少。 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出339.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少12.67万元，减少3.6%。主要是因为职工人数增加1人，人员经费和公用经费增加；但2020年度受新冠疫情影响，国内外展会多数延期或停办，项目支出（经贸活动经费）较上年度大幅减少，最终财政拨款总体支出较上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出339.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出304.30万元，占89.67%；社会保障和就业（类）支出16.27万元，占4.79%;住房保障（类）支出18.79万元，占5.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为287.83万元，支出决算数为339.36万元，完成年初预算的117.9%，其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为226.74万元，支出决算为151.97万元，完成年初预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标下达科目变化，年初预算为行政运行，实际指标下达时分成了行政运行和事业运行两个功能科目（差额74.77万元可以算做一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）的年初预算）。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元（年初预算科目为行政运行，实际指标下达科目为事业运行），支出决算为120.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达科目有所变化，人员增加、工资奖金福利支出增加等。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为上年结转数，故年初预算为零。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为上年结转数，故年初预算为零。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为33万元，支出决算为30.61万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新冠疫情影响，国内外展会延期或停办，经贸活动较上年度减少。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为11.13万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的146%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗费、工资福利增加等。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.96万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，公积金基数增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出307.64万元，其中：人员经费253.82万元，占基本支出的82.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费53.82万元，占基本支出的17.5%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出，办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为8.03万元，完成预算的50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为6.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响国外经贸活动暂停；与上年相比减少13.76万元，减少100%,减少的主要原因是因新冠疫情影响国外经贸活动暂停。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.52万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是加强内部控制、坚持厉行节约，严格执行公务接待支出标准；与上年相比减少1.87万元，减少29%,减少的主要原因是新冠疫情影响招商活动有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为3.51万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是新车车况较好、维修费减少；与上年相比减少20.35万元，减少85%,减少的主要原因是2019年购置公车一台，而2020年公车购置费为0万元，另新车维修费减少。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.52万元，占56%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.51万元，占44%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

     无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为4.52万元，全年共接待来访团组24个、来宾200人次，主要是贸易投资促进活动发生的招商接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.51万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市贸促会（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.51万元，主要是公车油卡冲值、高速通行费、公车维修保养支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入安排的支出。2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。              

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出53.82万元，比上年决算数减少12.09万元，降低18%。主要原因是：上年更新公车一辆。

    十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0.3万元：用于三类会议场租费等接待支出，人数29人，内容为省贸促会一行来常调研洽谈。开支培训费0.26万元：其中开展业务培训0.21万元，人数89人，内容为开放型经济综合业务培训；用于处级公务员任职培训0.05万元，人数1人。举办“春节、中秋”慰问敬老院活动开支0.37万元，“中德交流活动”PPT制作费0.72万元，无晚会、赛事、论坛活动支出。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额9.47万元，其中：政府采购货物支出7.63万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出1.84万元。授予中小企业合同金额6.17万元，占政府采购支出总额的65%，其中：授予小微企业合同金额6.17万元，占政府采购支出总额的65%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

依据常财办发〔2021〕18号文件要求，我会对2020年度贸促会部门整体支出绩效开展了自评，自评报告已随同部门决算一同作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度常德市贸促会

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

市贸促会为正处级群团机构，财政预算一级拨款单位，下设一室两部（办公室、会展部、国际业务部）3个科室，核定编制人数为12人。2020年在职人员14人，退休人员3人，临聘人员2人。

（二） 单位主要职责 

为我市各类型企业提供国际经贸业务代理服务；参与和承办全市招商引资活动，加快拓展贸易投资促进工作；接待境外经贸界人士和代表团组来常访问考察；组织我市经贸界、科技界和市政府授权组织的代表团出国（境）考察；有选择地在国（境）外设立代表处及常驻代表；负责全市出国举办经济贸易展览会的归口管理、报送审批工作；负责指导、协调和管理常德市展览业协会；联系、组织中外经济技术交流和对外经济洽谈；为会员企业提供境内外培训服务；开展境外劳务合作；办理涉外经济贸易文件和单证的出证认证工作；受理有关国际经贸纠纷的仲裁和海事法律事务；承办上级贸促会和市委、市政府委托的其他事项。

二、部门财务情况

截止2020年12月31日，市贸促会资产总额36.59万元。其中流动资产0.43万元；非流动资产36.16万元，其中固定资产净值36.15万元，明细主要是车辆1台、通用设备、家具用具。负债总额0.01万元。净资产36.58万元。

（一）部门整体支出情况

2020年度收入总计339.36万元（含2019年年末结转和结余4.08万元），均为财政补助收入，支出总计339.36万元，均为一般公共预算支出。本年无结转资金。

2020年度基本支出307.64万元，主要包括：工资福利支出227.87万元；商品和服务支出51.84万元；对个人和家庭的补助25.95万元，资本性支出1.98万元。

2020年度项目支出31.72万元，主要包括：商品和服务支出31.72万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年部门预算编报范围包括会机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入为公共预算财政拨款；支出包括保障会机关基本运行的经费和专项经费。

 1.基本支出预、决算情况

2020年基本支出年初预算254.83万元，较上年增涨14%。其中工资福利支出196.96万元、商品和服务支出46.74万元、对家庭和个人的补助支出11.13万元。

2020年基本支出决算307.64万元，较上年增涨6%。其中：工资福利支出227.87万元、商品和服务支出51.84万元、对个人和家庭补助25.95万元，资本性支出1.98万元。

2.项目支出预、决算情况

2020年项目支出年初预算33万元，较上年减少17.5%。

2020年项目支出决算31.72万元，较上年减少49%。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

 “三公经费”支出8.03万元，其中公车运行费3.51万元，公务接待费4.52万元，因公出国（境）经费0万元。其中，公车运行费较2019年下降850%，主要是2020年无公车购置费，另公车维修费较上年明显下降；因新冠疫情影响招商活动减少，公务接待较2019年下降29.%、因公出国（境）下降100%。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

紧紧围绕市委开放强市产业立市发展战略，平稳有序地推进贸促工作。广泛联系各国各地区贸易投资促进机构、商（协）会组织和工商企业界，加大对企业服务力度，为本市企业筑建“走出去，引进来”的服务通道，进一步拓宽服务网络的覆盖面，为更多的中外企业服务。

（二）2020年度部门绩效目标

年度目标来源于2020年度部门整体支出绩效目标。

1.党建工作：包括党建部署、党员志愿者服务、上党课、两同时谈话等。

2.扶贫工作：点村、后盾单位扶贫，乡村振兴。

3.立足企业，精准服务：企业调研、开展国际商事法律业务培训、商事法律咨询、原产地证出证等。

4.经贸活动业务：组织常德企业参加国内外展会、下场核查、招商引资邀请客商来常考察等业务。

 5.绩效争优、提升社会公众或服务对象满意度。

四、绩效评价工作情况

我单位收到整体支出绩效评价通知之后，党组及时召开了会议，明确了分管副会长主抓此项工作，各部室配合，办公室具体承办，采取了听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计记录，发放社会公众的满意度调查问卷等方式，对2020年度整体支出进行了一次全面的梳理检查和自我评价。

五、综合评价结果

根据《常德市部门整体支出绩效评价指标体系》评分，市贸促会得分97分，部门整体支出绩效为“优”。总的来说市贸促会的各项工作推进良好。

六、部门整体支出绩效情况

常德市贸促会绩效目标完成数据大部分来源于本单位提交给市委绩效办的《常德市贸促会2020年绩效评估工作自评报告》，部分来源于部门统计数据。

1.党建工作完成情况

我会把履行党建工作责任和落实工作责任制作为第一职责和第一要务，共研究部署党建工作2次，带动党员参加志愿者服务活动10次，坚持每月开展党组中心组学习，组织生活会，全年上党课3次，开展“两同时”谈话178人次。

2.国内外展会工作完成情况

紧紧围绕全市产业发展和企业需求，以多元化的形式共筹办、参加各类展会活动8次。有常德市秋冬服装农副产品博览会、广州国际食品食材展、中部（湖南）农业博览会、中国（湖南）国际绿色发展博览会、中国国际进口博览会、中国（贵州）国际酒类博览会、湖南醴陵国际瓷业博览会等。组织湖南朗州茶叶、仁禾茶业、武陵酒业、垄上行食品、泥头山茶油、伍大姐风味食品等30多家企业参展。为对抗疫情为企业找出路，我们充分利用网络平台发布线上展会信息，帮助湖南铭裕无纺布有限公司在网上参加第127届广交会和米奥兰特商务会展有限公司面向中东和墨西哥线上商品展，达成意向采购合同2000多万元。精心筹划并成功举行了中德论坛网上视频交流活动，40多家中德企业代表和高管参与了交流和讨论，进一步深化了两地交流合作。

3.企业调研、业务培训完成情况

对全市范围内百余家外经外贸企业开展调研走访活动，有效掌握企业发展第一手资料，加强市贸促会与各区县（市）人民政府联系与合作。组织全市百余家外经贸企业开展全市开放型经济综合业务培训会，提升企业业务水平，助推企业应对疫情抱团发展。组织国际商事法律业务培训1次。

4.扶贫工作完成情况

今年先后7次赴扶贫联系点村，结对帮扶12户，宣传、引导帮扶对象用好扶贫政策，累计为帮扶对象送上14400元生产生活资金和价值6500余元的生产生活物资。支付安乡县大港村安全乡扶贫资金2.5万元，桃花源清江铺乡村振兴资金5万元。

5.深化改革贸易投资促进完成情况

2020年完成一般原产地证出证252份，商事证明书领事认证4份。下厂核查10余次，完成商事法律咨询50余人次，为企业走出去提供了法律保障。

按照“加快拓展贸易投资促进工作”的新要求开展投资促进工作，全年收集招商信息50余条，外出考察8次，邀请客商考察约6批次。赴深圳、东莞、珠海、江门、长沙等地“上门招商”，共促成新华联集团、深圳爱格丽科技公司、深圳晴方控股投资集团、上海舟基集团、广东力宇集团等十余个项目、客商50多人次来常考察洽谈，签订框架合同1个，总投资60亿元。

七、存在的主要问题

 政府采购执行率116%，实际政府采购金额9.47万元，政府采购预算数8.17万元，超出预算1.3万元。

公用经费控制率111%，实际支出公用经费总额51.84万元，预算安排公用经费总额46.74万元，超出预算5.1万元。主要原因为增加人员所致。

 在职人员控制率116.7%，超编（领导编）2人。

八、有关建议

1.加强内部管理。做好会计基础工作，严格遵守内部控制制度，严格执行财经法规和有关文件，提高预算编制的准确性和执行力度。

2.积极争取财政资金支持。企业外出参展，扶持力度不够，贸促会组织参展的企业以中小微企业为主，企业产品走出去需要政策扶持，为企业减负才能大大激发地方企业外出参展的积极性。

    附件：常德市贸促会2020年部门决算公开表202209130830222867.xls