目   录

第一部分常德市贸促会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市贸促会单位概况

一、部门职责

（一）为我市各类型企业提供国际经贸业务代理服务；参与和承办全市招商引资活动，加快拓展贸易投资促进工作；

（二）接待境外经贸界人士和代表团组来常访问考察；组织我市经贸界、科技界和市政府授权组织的代表团出国（境）考察；有选择地在国（境）外设立代表处及常驻代表；

（三）负责全市出国举办经济贸易展览会的归口管理、报送审批工作；负责指导、协调和管理常德市展览业协会；

（四）联系、组织中外经济技术交流和对外经济洽谈；为会员企业提供境内外培训服务；

（五）开展境外劳务合作；办理涉外经济贸易文件和单证的出证认证工作；受理有关国际经贸纠纷的仲裁和海事法律事务； 

（六）承办上级贸促会和市委、市政府委托的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

    内设科室分别是：办公室、会务展览部、国际联络部。

    所属事业单位分别是：无

    （二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国国际贸易促进委员会常德市支会（市贸促会）本级。本单位无所属二、三级预算单位，故纳入2021年部门决算编制范围的为中国国际贸易促进委员会常德市支会（市贸促会）本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 中国国际贸易促进委员会常德市支会                                                                                                                公开05表

                                                                                                                           单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门： 中国国际贸易促进委员会常德市支会                                                                                                                           公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会常德市支会                                                                                                                                                                                                                                         公开08表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计386.03万元（含年初结转和结余0万元）。与上年相比（含2020年年初结转和结余4.08万元），增加46.67万元，增长14%。主要是因为两方面原因：一方面新增干部1人，工资褔利、住房公积金等运转保障经费增加；另一方面我会2021年在贸易促进的基础上新增了投资促进新职能，项目经费（经贸活动经费）较上年增加。支出总计386.03万元。与上年相比，增加46.67万元，增长14%，主要是因为人员新增，工资褔利、住房公积金等运转保障支出增加；以经贸活动为推手，扩大对外联络，组织企业积极观展参展，各项业务推进较上年活跃。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计386.03万元，其中：财政拨款收入386.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计386.03万元，其中：基本支出336.29万元，占87%；项目支出49.74万元，占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计386.03万元，与上年相比，增加46.67万元,增长14%，主要是因为新增干部1人，工资褔利、住房公积金等运转保障经费增加；另我会2021年在贸易促进的基础上新增了投资促进新职能，故项目经费（经贸活动经费）较上年增加。财政拨款支出总计386.03万元。与上年相比，增加46.67万元，增长14%，主要是因为人员新增，工资褔利、住房公积金等运转保障支出增加；以经贸活动为推手，扩大对外联络，组织企业积极观展参展，各项业务推进较上年活跃。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出386.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加46.67万元，增长14%，主要是因为人员新增，工资褔利、住房公积金等运转保障支出增加；以经贸活动为推手，扩大对外联络，组织企业积极观展参展，贸易促进与投资促进业务推进较上年活跃。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出386.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出346.4万元，占90%；社会保障和就业（类）支出17.21万元，占4%;住房保障（类）支出22.42万元，占6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为323.96万元，支出决算数为386.03万元，完成年初预算的119%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为243.13万元，支出决算为270.96万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标、人员增加工资福利增加15.96万元；2021年“绿博会”展位补贴11.87万元。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年和2021年的在职人员第13月工资。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为57.13万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加基本运转保障经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为12.93万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标下达时功能分类科目发生变化，部分指标下达到社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调标、人员增加社保支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.9万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标、人员增加，住房公积金增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出336.29万元，其中：人员经费272.45万元，占基本支出的81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费63.84万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.5万元，支出决算为8.76万元，完成预算的37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响境外经贸活动无法按期举行，与上年相比无增减变化，无增减变化的主要原因是2020年至2021年因境外新冠疫情形势严峻，故境外经贸活动无法按期举行。   

公务接待费支出预算为11万元，支出决算为4.96万元，完成预算的45%，决算数小于预算数的主要原因是国内疫情并未完全清除，对外贸易活动仍需谨慎，与上年相比增加0.44万元，增加10%,增加的主要原因是积极应对疫情影响，加强企业联络，招商引资调研走访活动较上年增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数、预算数为0的主要原因是公车车况良好，无需购置，与上年相比无增减变化,无增减变化的主要原因是公车车况良好，无需购置。

公务用车运行维护费支出预算为5.5万元，支出决算为3.8万元，完成预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是车龄短车况好维修费用极少，与上年相比增加0.29万元，增加8%,增加的主要原因是积极应对疫情影响，加强企业联络，招商引资调研走访使用公车较上年增多。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算4.96万元，占57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.8万元，占43%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无此项经费支出，支出0万元。

2.公务接待费支出决算为4.96万元，全年共接待来访团组23个、来宾201人次，主要是其他支会来常的调研交流和投资促进、招商引资活动发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.8万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市贸促会（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.8万元，主要是公车油卡冲值、高速通行费、公车保险、维修保养支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

    九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出63.84万元，比年初预算数增加16.18万元，增长34%，主要原因是：市委市政府组织参加2021“绿博会”，给予展位补贴11.87万元；人员增加其他交通费用等运转保障经费增加。比上年决算数增加10.02万元，增长19%，主要原因是：2021年“绿博会”展位补贴支出。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元，人数0人，内容为2021年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元，人数0人，内容为2021年本单位开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

    十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额6.37万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.4万元。授予中小企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的47%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占授予中小企业合同金额的32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，无部门评价项目。

组织对“常德市贸促会”本级等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出386.03万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一年来，常德市贸促会在市委、市政府的坚强领导下，在省贸促会的精心指导下，在全体贸促委员的大力支持下，紧紧围绕中心，服务大局，充分发挥“亦官亦民”职能优势，主动适应新形势，调整新思路，探索新路径，开辟新局面，为建设现代化新常德，全市开放型经济高质量发展作出了积极贡献。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“经贸活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为49.74万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标共9项，完成率100%；二是效益指标共4项，完成率100%；三是满意度指标共1项，完成率100%。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率略有偏差，偏差率-0.5%.原因是工作任务变化等因素影响。下一步改进措施：一是“树立过紧日子”思想，加强资金管理高资金使用效率；二是加强理论学习做好预算分析，提高预算编制的准确性。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。  

无部门评价项目 。

第四部分

名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、经贸活动经费：为企业提供出证、认证、国际经贸仲裁、民商事调解等法律服务；服务外资、外贸、外经企业；组织企业观展参展、组织策划参与相关经贸活动；会员企业对外交流、学习考察组织培训；贸易促进工作调研、企业调研、人才培训等；参加招商活动、项目考察、项目接待、项目落地推进服务；招商宣传、项目推介等业务活动费用支出。

第五部分

附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一） 机构、人员构成

市贸促会为正处级群团机构，财政一级预算全额拨款单位，下设一室两部（办公室、会展部、国际业务部）3个科室，核定编制人数为12人。2021年在职人员15人，退休人员3人，临聘人员2人。

（二） 单位主要职责

为我市各类型企业提供国际经贸业务代理服务；参与和承办全市招商引资活动，加快拓展贸易投资促进工作；接待境外经贸界人士和代表团组来常访问考察；组织我市经贸界、科技界和市政府授权组织的代表团出国（境）考察；有选择地在国（境）外设立代表处及常驻代表；负责全市出国举办经济贸易展览会的归口管理、报送审批工作；负责指导、协调和管理常德市展览业协会；联系、组织中外经济技术交流和对外经济洽谈；为会员企业提供境内外培训服务；开展境外劳务合作；办理涉外经济贸易文件和单证的出证认证工作；受理有关国际经贸纠纷的仲裁和海事法律事务；承办上级贸促会和市委、市政府委托的其他事项。

（三） 单位财务情况

截止2021年12月31日，单位资产总额32.47万元。其中流动资产0.43万元；非流动资产32.04万元，其中固定资产净值32.04万元，明细主要是车辆1台、通用设备、家具用具。负债总额0.01万元。净资产32.46万元。

（四）部门绩效目标

1、部门绩效总目标

市贸促会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实习近平总书记考察湖南系列重要讲话精神、“三高四新”战略，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，加快拓展贸易投资促进工作，强化商事法律服务，优化政策研究、信息咨询、代言工商等服务供给，深入参与国际交流合作，融入 “大贸促”体系，为加快建设现代化新常德，推动常德开放型经济高质量发展贡献贸促力量。

2、2021年度部门绩效目标

年度目标来源于2021年度部门整体支出绩效目标申报表。

1.党建工作：包括党建部署、党员志愿者服务、上党课、两同时谈话等。

2.扶贫工作：点村、后盾单位扶贫，乡村振兴。

3.招商引资、投资促进：邀请客商来常考察投资，企业调研、开展国际商事法律业务培训、商事法律咨询等。。

4.经贸活动、贸易促进：组织常德企业参加国内外展会。

  5.暖企惠企服务：原产地证出证，下场核查、立足企业，精准服务。

6.绩效争优、提升社会公众或服务对象满意度。

二、一般公共预算收支情况

2021年市贸促会年初一般公共预算财政拨款收入323.96万元，决算支出386.03万元，较2020年决算支出339.36万元增加46.67万元。其中工资福利支出较上年增加17.68万元，原因为人员增加,工资福利、社保、公积金相应增加；商品和服务支出较上年增加28.05万元，原因为2021年机构改革后我单位新增投资促进职能，项目支出较上年增加约17万元，另“2021绿博会”专项活动支出11.87万元；对个人和家庭的补助较上年增加0.94万元。

（一）基本支出情况

2021年度基本支出336.28万元，主要包括：工资福利支出254.96万元；商品和服务支出63.14万元；对个人和家庭的补助17.49万元，资本性支出0.69万元。

（二）项目支出情况

2021年度项目支出49.75万元，主要包括：商品和服务支出49.75万元。详见下表：

金额单位：万元

上表反映，2021年项目支出决算较年初预算减少0.25万元，减幅0.5%，预决算基本持平，预算执行率较高。2021年项目支出决算较上年决算增加18.04万元，增幅56.9%，主要系2020年机构改革后我单位新增投资促进职能，加之2021年疫情得到有效控制、经贸活动基本恢复正常，投资促进业务有序开展。

（三）“三公经费”支出情况

2021年三公经费年初预算23.5万元，决算8.76万元（其中项目支出中列支8.18万元）。详见下表：

金额单位：万元

上表反映，2021年三公经费决算较年初预算减少14.74万元，减幅62.7%，主要原因是2021年因因疫情原因影响未发生因公出国（境）费用；三公经费决算较上年决算增加0.73万元，增幅9.1%，主要系公务接待费稍有增加。

（四）单位预、决算情况

2021年部门年初预算支出323.96万元，其中：基本支出273.96万元，项目支出50万元。2021年部门决算总支出386.03万元，其中：基本支出336.28万元，项目支出49.75万元。年末无结转结余。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无此项支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无此项支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无此项支出

六、部门整体支出绩效情况

常德市贸促会绩效目标完成数据大部分来源于本单位提交给市委绩效办的《常德市贸促会2021年绩效评估工作自评报告》，部分来源于部门统计数据。

（一）2021年度部门绩效目标完成情况

1、党建工作

我会共研究部署党建工作4次，带动党员参加志愿者服务活动8次，坚持每月开展党组中心组学习，组织生活会，全年上党课4次，开展“两同时”谈话89人次。

 2、后盾单位扶贫

2021年5月，我单位选派了一名工作人员进入市派驻村工作队执行乡村振兴任务，期限两年。单位先后7次赴扶贫联系点村，结对帮扶5户，宣传、引导帮扶对象用好扶贫政策，为帮扶户送上生产生活物资5600元、帮缴医疗保险1760元。为安乡县大港村安全乡提供资金扶持2万元并成功联络其他单位为其给予资金扶持5万元。

3、招商引资、投资促进

聚焦“四个千亿”产业、战略新兴产业、“三类五百强”及重点行业领军企业，利用小分队出访、接待来访、以商招商、点对点招商等形式，广泛搜寻项目线索。全年收集招商信息50余条，外出招商考察4次，邀请8批次客商来常考察，已促成蓝胖子机器人项目（总投资3亿元）、新型环保建筑装饰材料产业园项目（总投资2.7亿元）签约，总投资5.7亿元；跟踪项目10余个，其中8个项目已有明显投资意向，正在与经开区、高新区等抓紧对接。

4、经贸活动、贸易促进

紧紧围绕全市产业发展和企业需求，以多元化的形式共筹办、参加各类展会活动8次。其中常德丝绸服装全国名优食品展1次；组织企业参展观7次。具体为：组织柳叶湖管委会相关负责人、常德郑太农业董事长李发明一行赴山东省寿光市参加第二十二届中国（寿光）国际蔬菜科技博览会；组织临澧伍大姐风味食品、石门仁禾茶业、湖南麟香生物、湖南家门巷绿色食品等30多家常德本土企业参加2021第十六届东亚国际食品交易博览会、湖南国际绿色发展博览会、第四届进口博览会、海南国际旅游美食博览会等，并前往大湾区拜访了10余家商会、企业；组织和利兴农业参加第二届中国-非洲经贸博览会线上展会活动，促进企业与非洲的贸易合作。

5、暖企惠企服务

为企业办理一般原产地证302份（合同金额3338万美元，同比增长8%），代办领事认证5份，新增办理原产地证企业11家，完成商事法律咨询45人次。共举办、参加线下线上培训班6次，参加培训人员300余人次，上门调研走访外贸企业100多家次。整理国际经贸预警信息，通过微信群等渠道，发布相关信息90余条。与湖南柳叶湖外经产业园发展有限公司签订合作协议，结成长期全面战略伙伴关系，实现资源共享、共同发展。

6、服务对象满意度90%以上

（二）绩效自评结论

     经综合评价，本单位整体支出绩效自评得分100分。（详情见附件2.  部门整体支出绩效自评表）

七、存在的问题及原因分析

（一）在职人员控制率有偏差。

根据基础数据表(附件1)显示，本单位2021年编制数12人，年末在职人员数15人，超编3人（领导编），在职人员控制率125%。原因分析：服从市委组织安排。

八、下一步改进措施

树立“过紧日子”思想，加强资金管理，制定严格的内部控制制度，积极服务预算绩效管理，保证资金的收入支出合法合理，提高资金使用效率。加强理论学习做好预算分析，提高预算编制的准确性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

整体绩效自评结果100分，按规定公开。

十、其他需要说明的情况

无

绩效自评报告附件：

附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市贸促会      

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：肖冰捷    填报日期：2022.6.21   联系电话：7712547   单位负责人签字：

附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表