目  录

    第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

        第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

    常德市贸促会的主要职责是为我市各类型企业提供国际经贸业务代理服务；参与和承办全市招商引资活动，加快拓展贸易投资促进工作；接待境外经贸界人士和代表团组来常访问考察；组织我市经贸界、科技界和市政府授权组织的代表团出国（境）考察；有选择地在国（境）外设立代表处及常驻代表；负责全市出国举办经济贸易展览会的归口管理、报送审批工作；负责指导、协调和管理常德市展览业协会；联系、组织中外经济技术交流和对外经济洽谈；为会员企业提供境内外培训服务；开展境外劳务合作；办理涉外经济贸易文件和单证的出证认证工作；受理有关国际经贸纠纷的仲裁和海事法律事务；承办上级贸促会和市委、市政府委托的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市贸促会内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、会务展览部、国际联络部。

所属事业单位分别是：无

二、部门预算单位构成

我会无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市贸促会本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即贸促会本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市贸促会归口管理使用的其他商贸事务支出等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年市贸促会没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数385.87万元，其中，一般公共预算拨款385.87万元（经费拨款385.87万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加38.16万元，增长10.97%，主要是经费拨款增加38.16万元，主要原因是奖金计入月工资后社保缴费工资基数增加，社会保障与就业、住房保障等支出随之增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数385.87万元，其中，基本支出349.87万元，项目支出36万元。主要包括一般公共服务305.13万元，社会保障和就业支出55.52万元，住房保障支出25.22万元。2023年支出预算较上年增加38.16万元，增长10.97%，主要是人员经费增加45.14万元，原因是工资奖金标准提高，社保缴费工资基数增加，社会保障与就业、住房保障等支出随之增加；公用经费增加2.02万元，较上年增加14.35%，原因是人员职务晋升工资车补增加；项目支出减少9万元，减少20%，主要原因是坚决落实政府“过紧日子”要求，项目经费按上年预算的20%压减。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入385.87万元，支出包括：一般公共服务305.13万元，占79.07%；社会保障和就业支出55.52万元，占14.39%；住房保障支出25.22万元，占6.54%；2023年一般公共预算拨款规模较上年增加38.16万元，增长10.97%，主要是人员经费增加45.14万元，主要原因是人员增加、工资奖金标准提高，社会保障与就业、住房保障等支出随之增加；公用经费增加2.02万元，原因是人员职务晋升工资车补较上年增加；项目支出减少9万元，主要原因是推行过紧日子措施，项目经费按上年预算的20%压减。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市贸促会2023年一般公共预算基本支出年初预算数为385.87万元，其中：人员经费299.97万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费49.9万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：市贸促会2023年一般公共预算项目支出

年初预算数为36万元，其中事业运行经费36万元，主要用于经贸活动经费等方面。

          五、政府性基金预算拨款收支情况

市贸促会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市贸促会机关运行经费预算49.9万元，较上年公用经费预算基本持平。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市贸促会“三公”经费预算数为19.5万元，其中：公务接待费8.8万元，因公出国（境）费5.6万元，公务用车购置及运行费5.1万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费5.1万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少4万元，下降17%，减少原因为坚持勤俭节约，推行过紧日子长效机制，“三公”经费只减不增。

（三）一般性支出情况。2023年市贸促会会议费预算0万元，培训费预算0万元；拟举办工会、创文等活动，经费预算5万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市贸促会政府采购预算总额4.1万元，其中：货物采购预算3.6万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市贸促会共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为385.87万元，其中，基本支出349.87万元，项目支出36万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

2023年部门预算公开表

202308040953007193.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。