目   录

第一部分 常德市贸促会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件

第一部分 

常德市贸促会部门概况

一、部门职责

（一）为我市各类型企业提供国际经贸业务代理服务；参与和承办全市招商引资活动，加快拓展贸易投资促进工作；

（二）接待境外经贸界人士和代表团组来常访问考察；组织我市经贸界、科技界和市政府授权组织的代表团出国（境）考察；有选择地在国（境）外设立代表处及常驻代表；

（三）负责全市出国举办经济贸易展览会的归口管理、报送审批工作；负责指导、协调和管理常德市展览业协会；

（四）联系、组织中外经济技术交流和对外经济洽谈；为会员企业提供境内外培训服务；

（五）开展境外劳务合作；办理涉外经济贸易文件和单证的出证认证工作；受理有关国际经贸纠纷的仲裁和海事法律事务； 

（六）承办上级贸促会和市委、市政府委托的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市贸促会内设机构包括：本单位内设科室3个，所属事业单位0个。

   内设科室分别是：办公室、会务展览部、国际联络部。

   所属事业单位分别是：无

   （二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中国国际贸易促进委员会常德市支会（市贸促会）本级。本单位无所属二、三级预算单位，故纳入2022年部门决算编制范围的为中国国际贸易促进委员会常德市支会（市贸促会）本级。

第二部分

部门决算表

 
‎

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门： 中国国际贸易促进委员会常德市支会                                                                                                                公开05表

                                                                                                                          金额单位：万元

‎ 

‎ 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会常德市支会                                                                                                                                                                                                                                         公开07表

金额单位：万元      

    注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

   部门： 中国国际贸易促进委员会常德市支会                                                                                                                           公开09表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

     决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入决算总计436.32万元（含年初结转和结余0万元）。与上年决算相比（含2021年年初结转和结余0万元），增加50.29万元，增长13%。主要是两方面原因：一方面工资绩效调整，社保缴费与住房公积金等运转保障经费增加；另一方面因工作需要购进一批固定资产，年中追加的政府采购资金。

支出决算总计436.32万元，与上年相比，增加50.29万元，增长13%，主要是两方面原因：一方面工资绩效调整，社保缴费与住房公积金等运转保障经费增加；另一方面因工作需要购进一批固定资产，年中追加的政府采购资金。

   二、收入决算情况说明

2022年度收入合计436.32万元，其中：财政拨款收入436.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   三、支出决算情况说明

2022年度支出合计436.32万元，其中：基本支出411.07万元，占94%；项目支出25.25万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计436.32万元，与上年相比，增加50.29万元,增长13%，主要是因为人员工资、绩效调整，以至社保基数也相应上调，社保缴费与住房公积金等运转保障经费增加；及年中追加的政府采购资金。

财政拨款支出总计436.32万元。与上年相比，增加50.29万元，增长13%，主要是工资福利支出、资本性支出等运转保障性支出增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出436.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加50.29万元，增长13%，主要是因为人员工资、绩效调整，以至社保基数也相应上调，社保缴费与住房公积金等工资福利支出增加；另因工作需要购进固定资产一批，资本性支出增加。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出436.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出353.88万元，占81%；社会保障和就业（类）支出46.18万元，占10.6%;商业服务业等支出12.76万元，占3%；住房保障（类）支出23.5万元，占5.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为347.71万元，支出决算数为436.32万元，完成年初预算的125.48%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为258.92万元，支出决算为318.63万元，完成年初预算的123.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标、绩效增发工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资工作需要，年中拨付的工作经费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为45万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的56.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新冠疫情影响，参展观展、招商联络等经贸活动大幅减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时功能分类科目发生变化，年初预算的离退休费14.53万元在一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），指标下达时部分指标下达到社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）；另绩效增发，退休费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：指标下达时功能分类科目发生变化，年初预算的离退休费14.53万元在一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），指标下达时部分指标下达到社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）；另绩效增发，退休费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21.02万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险年初预算按政策预留10%到单位。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.36万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险年初预算按政策预留10%到单位。

8、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加的一笔政府采购资金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为21.41万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的109.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标、住房公积金增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出411.07万元，其中：人员经费345.59万元，占基本支出的84.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费65.48万元，占基本支出的15.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

   七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.5万元，支出决算为4.62万元，完成预算的19.66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响境外经贸活动无法按期举行，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）0%的主要原因是近年境外新冠疫情形势严峻，故境外经贸活动无法按期举行。  

公务接待费支出预算为11万元，支出决算为2.67万元，完成预算的24.27%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响招商接待、企业联络走访等经贸活动减少，与上年相比减少2.29万元，减少46.17%,减少的主要原因是疫情影响招商接待、企业联络走访等经贸活动减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因是公车车况良好，无需购置，与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比,增加（减少）0%的主要原因是公车车况良好，无需购置。

公务用车运行维护费支出预算为5.5万元，支出决算为1.95万元，完成预算的35.45%，决算数小于预算数的主要原因是车龄短车况好维修费用极少，与上年相比减少1.85万元，减少48.68%,减少的主要原因是厉行节约，“三公”经费只减不增。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.67万元，占57.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.95万元，占42.2%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无此项经费支出，支出0万元。

2.公务接待费支出决算为2.67万元，全年共接待来访团组16批次、接待人次147人，主要是其他支会来常的调研交流和投资促进、招商引资活动发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.95万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市贸促会（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.95万元，主要是公车油卡冲值、高速通行费、公车保险、维修保养支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

   十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出65.48万元，比年初预算数增加17.6万元，增长36.76%，主要原因是：因工作需要年中追加的一笔政府采购资金。比上年决算数增加1.64万元，增长2.57%，主要原因是：办公设备购置增加。

   十一、一般性支出情况说明

2022年度本单位开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

   十二、关于政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额4.69万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.22万元。授予中小企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的31.34%，其中：授予小微企业合同金额1.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

   十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   十四、关于预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对“常德市贸促会”本级开展2022年度一般公共预算整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出436.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一年来，常德市贸促会在市委、市政府的坚强领导下，在省贸促会的精心指导下，在全体贸促委员的大力支持下，紧紧围绕中心，服务大局，充分发挥“亦官亦民”职能优势，主动适应新形势，调整新思路，探索新路径，开辟新局面，为建设现代化新常德，全市开放型经济高质量发展作出了积极贡献。

根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为100分（详见第五部分附件）。整体支出全年预算数为436.32万元，执行数为436.32万元，完成预算的100%。整体绩效目标完成情况：一是产出指标共13项，完成率100%；二是效益指标共3项，完成率100%；三是满意度指标共1项，完成率100%。

（二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：项目预算执行率不够.原因是新冠疫情影响及工作任务变化等因素影响。下一步改进措施：一是“树立过紧日子”思想，加强资金管理高资金使用效率；二是加强理论学习做好预算分析，提高预算编制的准确性。

第四部分

名词解释

‎  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   五、经贸活动经费：本单位的事业运行类经费，指为企业提供出证、认证、国际经贸仲裁、民商事调解等法律服务；服务外资、外贸、外经企业；组织企业观展参展、组织策划参与相关经贸活动；会员企业对外交流、学习考察组织培训；贸易促进工作调研、企业调研、人才培训等；参加招商活动、项目考察、项目接待、项目落地推进服务；招商宣传、项目推介等业务活动费用支出。

第五部分 附件

2022年度常德市贸促会整体支出

绩效自评报告

1、部门（单位）基本情况

（一） 机构、人员构成

市贸促会为正处级群团机构，财政一级预算全额拨款单位，下设一室两部（办公室、会展部、国际业务部）3个科室，核定编制人数为12人。2022年在职人员14人，退休人员3人，临聘人员2人。

（二） 单位主要职责

为我市各类型企业提供国际经贸业务代理服务；参与和承办全市招商引资活动，加快拓展贸易投资促进工作；接待境外经贸界人士和代表团组来常访问考察；组织我市经贸界、科技界和市政府授权组织的代表团出国（境）考察；有选择地在国（境）外设立代表处及常驻代表；负责全市出国举办经济贸易展览会的归口管理、报送审批工作；负责指导、协调和管理常德市展览业协会；联系、组织中外经济技术交流和对外经济洽谈；为会员企业提供境内外培训服务；开展境外劳务合作；办理涉外经济贸易文件和单证的出证认证工作；受理有关国际经贸纠纷的仲裁和海事法律事务；承办上级贸促会和市委、市政府委托的其他事项。

（三） 单位财务情况

截止2022年12月31日，单位资产总额39.88万元。其中流动资产0.43万元；非流动资产39.45万元，其中固定资产净值39.45万元，明细主要是车辆1台、通用设备、家具用具。负债总额0万元。净资产39.88万元。

（四）部门绩效目标

1、部门绩效总目标

市贸促会坚决落实习近平总书记考察湖南系列重要讲话精神、加快实施“三高四新”战略，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，加快拓展贸易投资促进工作，深入参与国际交流合作，融入 “大贸促”体系。为加快建设现代化新常德，力争通过会员企业产品出口、参加展会、招商引资等经贸活动提升经济效益；全年计划组织企业参加或参观国内外展会5次以上；对外考察联络8次以上；开展国际商事法律及外经贸学习讲座1次以上等，拓展贸促事业，保障各项经贸工作顺利开展，达到经济、社会、生态效益综合平衡。

2、2022年度部门绩效目标

年度目标来源于2022年度部门整体支出绩效目标申报表。

（1）党建工作：强化作风建设，巩固党建工作成果。主要包括党建部署、“三会一课”、党员志愿者服务、两同时谈话、平安创建等。    

（2）扶贫工作：后盾单位帮扶点村开展农产品推广资金援助4万元，派出工作人员乡村振兴驻村一年。

（3）招商引资、投资促进：邀请客商来常考察投资，对外考察联络次数8次；开展国际商事法律业务培训1次以上、商事法律咨询30人次以上等。

（4）经贸活动、贸易促进：组织常德企业参加国内外展会5次以上。

  （5）暖企惠企服务：原产地证出证200份以上，促进贸易交易额2000万美元以上；调研走访企业40家，落实“送解优”“稳外资”的精神要求，立足企业精准服务。

（6）服务对象满意度90%以上。

二、一般公共预算收支情况

2022年市贸促会年初预算财政拨款收入347.71万元，决算支出436.32万元，较2021年决算支出386.03万元增加50.29万元。其中基本支出较上年决算增加74.79万元，增幅22.24%,主要原因是人员增减变动、薪级调整，工资调标补发、绩效增发等；项目支出较上年决算减少24.5万元，减幅49.25%，主要原因是疫情影响全国线下经贸活动大幅减少或以线上形式举办。

（1）基本支出情况

2. 2022年度基本支出411.07万元，主要包括：工资福利支出319.38万元；商品和服务支出51.94万元；对个人和家庭的补助26.21万元，资本性支出13.54万元。基本支出决算与预算数、上年数对比情况见下表：

金额单位：万元

上表反映，2022年基本支出决算较年初预算增加108.36万元，增幅35.8%。主要原因是①人员增加、薪级调整，工资调标补发、绩效增发等；②其中对个人和家庭补助增幅80.38%，主要原因是年初预算中未包含医疗费补助和绩效增发；③年初预算未包含置换电脑设备。2022年基本支出决算较2021年决算增加74.79万元，增幅22.24%，主要原因是人员薪级调整和按上级要求置换电脑设备一批。

（2）项目支出情况

2022年度项目支出25.25万元，主要包括：商品和服务支出25.25万元。项目支出决算与预算数、上年数对比情况见下表：

金额单位：万元