目  录

    第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全市企业尤其是中小企业、三资企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。

开展全市招商引资促进工作。参与全市大型的招商引资活动，协助市政府有关部门承办招商会、洽谈会。为市内企业与境外企业进行资金、技术、人才和劳务合作提供服务。

开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表组团来益访问，组织常德市经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会（商会）代表团和市政府授权组织的高级代表团出国（境）访问和考察。组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济、贸易、技术、文化、金融合作和法律方面的国际会议。发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参加相关活动。

发展和各国、各地区的展（博）览组织的联系；按照要求参加国际展览活动；参与以市政府名义在国（境）外主办常德经贸展览会的组织工作；组织和安排国（境）外来益举办的各类专业性或综合性展览会。

开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，搭建国内外经贸信息网络；向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询及资信调查等方面的服务。联系、组织中外经济贸易的有关技术交流活动，举办对外经贸宣传活动。

为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询，承办中外经济技术合作项目可行性分析、评估及法律顾问工作。在中国国际商会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事务。签发货物原产地证明书和商事证明书，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。接受委托，代理中国企业在中国或外国公司、个人在常德办理出口商品商标注册和专利申请业务，有关知识产权及技术贸易的咨询，承办相关争议的调解或仲裁与诉讼的代理业务。

完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市贸促会内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、会务展览部、国际联络部。

所属事业单位分别是：无

二、部门预算单位构成

我会无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市贸促会本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算即贸促会本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市贸促会归口管理使用的其他商贸事务支出等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2024年市贸促会没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数325.34万元，其中，一般公共预算拨款325.34万元（经费拨款325.34万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年减少60.53万元，下降15.69%，主要是人员经费较上年减少39.28万元、项目经费较上年减少21万元，主要原因是在职人员减少3人，工资福利、社保、住房公积金减少；贯彻落实政府“过紧日子”要求，项目经费按财政要求继续压减。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数325.34万元，其中，基本支出310.34万元，项目支出15万元。主要包括一般公共服务231.95万元，社会保障和就业支出74.35万元，住房保障支出19.04万元。2024年支出预算较上年减少60.53万元，下降15.69%，主要是一般公共服务支出较上年减少73.18万元，社会保障和就业支出较上年增加18.83万元，住房保障支出较上年减少6.18万元，原因是在职转退休3人，工资福利、社保、公积金等在职人员经费减少，退休人员支出相对增加；坚决落实政府“过紧日子”要求，项目经费按上年预算继续压减。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入325.34万元，支出包括：一般公共服务231.95万元，占71.29%；社会保障和就业支出74.35万元，占22.85%；住房保障支出19.04万元，占5.86%；2024年一般公共预算拨款规模较上年减少60.53万元，下降15.69%，主要是人员经费减少39.28万元，主要原因是在职转退休3人，工资福利、社保、公积金等在职人员经费减少，退休人员支出相对增加；项目支出减少21万元，主要原因是推行过紧日子措施，项目经费按上年预算的压减。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市贸促会2024年一般公共预算基本支出年初预算数为325.34万元，其中：人员经费260.69万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费49.65万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：市贸促会2024年一般公共预算项目支出

年初预算数为15万元，其中事业运行经费15万元，主要用于经贸活动经费等方面。

    五、政府性基金预算拨款收支情况

市贸促会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2024年市贸促会机关运行经经费预算49.65万元，较上年公用经费预算基本持平。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市贸促会“三公”经费预算数为3.5万元，其中：公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少16万元，下降82.05%，减少原因为坚持勤俭节约，推行过紧日子长效机制，“三公”经费只减不增。

（三）一般性支出情况。2024年市贸促会会议费预算0万元，培训费预算0万元；拟举办工会、创文等活动，经费预算3万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市贸促会政府采购预算总额2万元，其中：货物采购预算1.7万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0.3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市贸促会共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为325.34万元，其中，基本支出310.34万元，项目支出15万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表

        附件：2024年部门预算公开表

202405061132015196.xlsx

    注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。