目   录

第一部分 常德市贸促会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件

第一部分

常德市贸促会单位概况

一、部门职责

市贸促会贯彻落实党中央关于贸促工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于贸促工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对贸促工作的集中统一领导，不断增强贸促会组织的政治性、先进性、群众性，努力克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”现象。主要职责是：

（一）、开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全市企业尤其是中小企业、三资企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。

（二）、开展全市招商引资促进工作。参与全市大型的招商引资活动，协助市政府有关部门承办招商会、洽谈会。为市内企业与境外企业进行资金、技术、人才和劳务合作提供服务。

（三）、开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表组团来益访问，组织常德市经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会（商会）代表团和市政府授权组织的高级代表团出国（境）访问和考察。组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济、贸易、技术、文化、金融合作和法律方面的国际会议。发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参加相关活动。

（四）、发展和各国、各地区的展（博）览组织的联系；按照要求参加国际展览活动；参与以市政府名义在国（境）外主办常德经贸展览会的组织工作；组织和安排国（境）外来益举办的各类专业性或综合性展览会。

（五）、开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，搭建国内外经贸信息网络；向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询及资信调查等方面的服务。联系、组织中外经济贸易的有关技术交流活动，举办对外经贸宣传活动。

（六）为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询，承办中外经济技术合作项目可行性分析、评估及法律顾问工作。在中国国际商会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事务。签发货物原产地证明书和商事证明书，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。接受委托，代理中国企业在中国或外国公司、个人在常德办理出口商品商标注册和专利申请业务，有关知识产权及技术贸易的咨询，承办相关争议的调解或仲裁与诉讼的代理业务。

（七）、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市贸促会内设机构包括：本单位内设科室3个，所属事业单位0个。

    内设科室分别是：办公室、会务展览部、国际联络部。

    所属事业单位分别是：无

    （二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中国国际贸易促进委员会常德市支会（市贸促会）本级。本单位无所属二、三级预算单位，故纳入2023年部门决算编制范围的为中国国际贸易促进委员会常德市支会（市贸促会）本级。

第二部分

部门决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会常德市支会                                                                                                                                                                                                                                         公开07表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

        2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。      

财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门： 中国国际贸易促进委员会常德市支会                                                                                                                           公开09表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.2022年开始为财政拨款口径，非往年的一般公共预算财政拨款口径。   

第三部分

2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计364.08万元（含年初结转和结余0万元）。与上年相比（含2022年年初结转和结余0万元），减少72.24万元，减少16.56%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”，压减开支，在编人员减少，工资福利、社保、公积金等人员经费减少。

支出总计364.08万元（含年初结转和结余0万元）。与上年相比（含2022年年初结转和结余0万元），减少72.24万元，减少16.56%。主要原因是人员退休，工资福利、社保、公积金等人员支出减少，无新增固定资产等。

    二、收入决算情况说明

2023年度收入合计364.08万元，其中：财政拨款收入364.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2023年度支出合计364.08万元，其中：基本支出330.13万元，占90.68%；项目支出33.95万元，占9.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计364.08万元，与上年相比，减少72.24万元,减少16.56%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”，压减开支，在编人员减少，工资福利、社保、公积金等人员经费减少。

财政拨款支出总计364.08万元。与上年相比，减少72.24万元，减少16.56%。主要原因是人员退休，工资福利、社保、公积金等人员支出减少，无新增固定资产等。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出364.08万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少72.24万元，减少16.56%，主要是因为人员退休3人，工资福利、社保、公积金等人员经费减少，另2023年没有购入固定资产，较上年相比无资本性支出。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出364.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出280.31万元，占76.99%；社会保障和就业（类）支出62.94万元，占17.29%;住房保障（类）支出20.83万元，占5.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为385.87万元，支出决算数为364.08万元，完成年初预算的94.35%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为269.13万元，支出决算为246.36万元，完成年初预算的91.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，工资福利等人员经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为36万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的94.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”，严格把控项目经费开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为6万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的359%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加3人，退休费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：指标下达时功能分类科目发生变化，年初预算的退休人员保留补贴6万元在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），指标下达时在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）；另2.97万为退休人员医疗费补助，没进2023年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.28万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的69.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休3人，单位社保缴费减少，另养老保险年初预算按政策预留了10%。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为16.24万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的58.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休3人，单位社保缴费减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.22万元，支出决算为20.83万元，完成年初预算的82.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休3人，住房公积单位缴费减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出330.13万元，其中：

人员经费289.14万元，占基本支出的87.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.99万元，占基本支出的12.42%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.9 万元，支出决算为3.65万元，完成预算的74.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，决算数等于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”，从严把控因公出国（境）支出。与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比,增加（减少）的主要原因是贯彻落实过“紧日子”，从严把控因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为1.56万元，完成预算的55.71%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”，“三公”经费只减不增，与上年相比减少1.11万元，减少41.57%,减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”，“三公”经费只减不增。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因是公车车况良好，无需购置，与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比,增加（减少）的主要原因是公车车况良好，无需购置。

公务用车运行维护费支出预算为2.1万元，支出决算为2.09万元，完成预算的99.52%，决算数小于预算数的主要原因是车龄短车况好维修费用少，与上年相比增加0.14万元，增加7.18%,增加的主要原因是与上年相比增减变化不大，基本持平。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.56万元，占42.74%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.09万元，占57.26%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无此项经费支出，支出0万元。

2.公务接待费支出决算为1.56万元，全年共接待来访团组6批次（其中外事接待1批次）、来宾72人次（其中外事接待39人次），主要是其他支会来常调研交流、老挝自然资源与环境部代表团来常考察等招商引资活动发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.09万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市贸促会（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.09万元，主要是公车油卡冲值、高速通行费、公车保险、维修保养支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况
     2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
本单位无国有资本经营预算收支。

    十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出40.99万元，比年初预算数减少8.91万元，减少17.86%，主要原因是：人员退休后人员类档经费减少。比上年决算数减少24.49万元，减少37.40%，主要原因是：上年因工作需要购入一批办公设备，另今年在职人员减少。

    十一、一般性支出情况说明

2023年度本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.48万元，用于“商贸银企”培训交流活动，人数123人，内容为2023年3月30日，常德市商务局、常德市贸促会、常德国际商会联合常德市外经贸行业协会举办了“商贸银企”国际市场开拓交流会，按照活动方案，本单位承担了参训人员的餐费计0.48万元；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

    十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.21万元。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的44.69%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

     2023年我单位严格按照市财政局要求开展预算绩效管理，及时完成了绩效目标申报、绩效目标运行监控、绩效评价报告等工作。

（二）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位对“常德市贸促会”本级开展了2023年度部门整体支出绩效评价，本年度涉及一般公共预算支出364.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一年来，常德市贸促会在市委、市政府的坚强领导下，在省贸促会的精心指导下，在全体贸促委员的大力支持下，紧紧围绕中心，服务大局，充分发挥“亦官亦民”职能优势，主动适应新形势，调整新思路，探索新路径，开辟新局面，为建设现代化新常德，全市开放型经济高质量发展作出了积极贡献。

根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为100分（详见第五部分附件）。整体支出全年预算数为385.87万元，执行数为364.08万元，完成预算的94.35%。整体绩效目标完成情况：一是产出指标共10项，完成率100%；二是效益指标共5项，完成率100%；三是满意度指标共1项，完成率100%。

（三）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：项目预算执行率不够.原因是人员增减变化及工作任务变化等因素影响。下一步改进措施：一是“树立过紧日子”思想，加强资金管理高资金使用效率；二是加强理论学习做好预算分析，提高预算编制的准确性。

第四部分

名词解释

    一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出；“三公”经费预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、经贸活动经费：本单位的事业运行类经费，指为企业提供出证、认证、国际经贸仲裁、民商事调解等法律服务；服务外资、外贸、外经企业；组织企业观展参展、组织策划参与相关经贸活动；会员企业对外交流、学习考察组织培训；贸易促进工作调研、企业调研、人才培训等；参加招商活动、项目考察、项目接待、项目落地推进服务；招商宣传、项目推介等业务活动费用支出。

第五部分 附件

2023年度常德市贸促会整体支出

绩效自评报告

单位名称：中国国际贸易促进委员会常德市支会（盖章）

2024年 6 月 20 日

2023年度常德市贸促会整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一） 机构、人员构成

市贸促会为正处级群团机构，财政一级预算全额拨款单位，下设一室两部（办公室、会展部、国际业务部）3个科室，核定编制人数为12人。2023年在职人员11人，退休人员6人，临聘人员2人。

（二） 单位主要职责

市贸促会贯彻落实党中央关于贸促工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于贸促工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对贸促工作的集中统一领导，不断增强贸促会组织的政治性、先进性、群众性，努力克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”现象。主要职责是：

1、开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全市企业尤其是中小企业、三资企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。

2、开展全市招商引资促进工作。参与全市大型的招商引资活动，协助市政府有关部门承办招商会、洽谈会。为市内企业与境外企业进行资金、技术、人才和劳务合作提供服务。

3、开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表组团来益访问，组织常德市经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会（商会）代表团和市政府授权组织的高级代表团出国（境）访问和考察。组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济、贸易、技术、文化、金融合作和法律方面的国际会议。发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参加相关活动。

4、发展和各国、各地区的展（博）览组织的联系；按照要求参加国际展览活动；参与以市政府名义在国（境）外主办常德经贸展览会的组织工作；组织和安排国（境）外来益举办的各类专业性或综合性展览会。

5、开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，搭建国内外经贸信息网络；向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询及资信调查等方面的服务。联系、组织中外经济贸易的有关技术交流活动，举办对外经贸宣传活动。

6、为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询，承办中外经济技术合作项目可行性分析、评估及法律顾问工作。在中国国际商会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事务。签发货物原产地证明书和商事证明书，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。接受委托，代理中国企业在中国或外国公司、个人在常德办理出口商品商标注册和专利申请业务，有关知识产权及技术贸易的咨询，承办相关争议的调解或仲裁与诉讼的代理业务。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）单位财务情况

截止2023年12月31日，单位资产总额33.54万元。其中流动资产0.43万元；非流动资产33.11万元，其中固定资产净值33.11万元，明细主要是车辆1台、通用设备、家具用具。负债总额0万元。净资产33.54万元。

（四）部门绩效目标

1、部门绩效总目标

市贸促会坚决贯彻党的二十大精神，紧紧围绕新时代党的中心任务，践行新发展理念，构建新发展格局，加快拓展贸易投资促进工作，深入参与国际交流合作，融入 “大贸促”体系。为加快建设现代化新常德，力争通过会员企业产品出口、参加展会、招商引资等经贸活动提升经济效益；全年计划组织企业参加或参观国内外展会5次及以上；对外考察联络8次及以上；开展国际商事法律及外经贸学习讲座1次及以上等，拓展贸促事业，保障各项经贸工作顺利开展，达到经济、社会、生态效益综合平衡。

2、2023年度部门绩效目标

年度目标来源于2023年度部门整体支出绩效目标申报表。

（1）招商引资、投资促进：邀请客商来常考察投资，对外考察联络次数8次及以上；开展国际商事法律业务培训1次及以上、商事法律咨询30人次及以上等。

（2）经贸活动、贸易促进：组织常德企业参加国内外展会5次及以上。

（3）服务企业：原产地证出证200份以上，促进贸易交易额1500万美元以上。

（4）对外联络：调研走访企业40家及以上，落实“送解优”“稳外资”的精神要求，立足企业精准服务。

（5）服务对象满意度90%以上。

二、一般公共预算收支情况

2023年市贸促会年初预算财政拨款收入385.87万元。决算支出364.08万元，其中基本支出330.13万元、项目支出33.95万元。2023年决算支出较上年决算支出436.32万元减少72.24万元，减幅16.56%。主要为人员经费和公用经费减少，原因是贯彻落实过“紧日子”，压减开支，人员退休工资福利、社保、公积金等支出下降，无新增固定资产等。

（一）基本支出情况

2023年度基本支出330.13万元，主要包括：工资福利支出258.62万元；商品和服务支出41万元；对个人和家庭的补助30.51万元，资本性支出0万元。基本支出决算与预算数、上年数对比情况见下表：

金额单位：万元

上表反映，2023年基本支出决算较年初预算减少19.74万元，降幅5.64%。主要原因是人员退休，工资福利、社保、公积金等支出减少，对个人和家庭补助支出相对增加。2023年基本支出决算较2022年决算减少80.94万元，降幅19.69%，主要原因是人员退休，工资福利、社保、公积金等支出减少，对个人和家庭补助支出相对增加；另2023年没有新购入固定资产，无资本性支出。

（二）项目支出情况

2023年度项目支出33.95万元，主要包括：商品和服务支出33.95万元。项目支出决算与预算数、上年数对比情况见下表：

金额单位：万元

上表反映，2023年项目支出决算较年初预算减少2.05万元，减幅5.69%；2023年项目支出决算较上年决算增加8.7万元，增幅34.46%。主要原因是疫情结束后，企业经营恢复正常，对外联络和参展观展等经贸活动较上年增多。

（三）“三公经费”支出情况

2023年三公经费年初预算4.9万元，决算3.65万元（其中项目支出中列支3.15万元）。详见下表：

金额单位：万元

上表反映，2023年三公经费决算较年初预算减少1.25万元，减幅25.51%，主要原因是压减开支，“三公经费”只减不增；三公经费决算较上年决算减少0.97万元，减幅21%，主要原因是压减开支，“三公经费”只减不增。

（四）单位预、决算情况

2023年部门年初预算财政拨款收入385.87万元，其中：基本支出349.87万元，项目支出36万元。2023年部门决算总支出364.08万元，其中：基本支出330.13万元，项目支出33.95万元。年末无结转结余。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无此项支出

    四、国有资本经营预算支出情况

本单位无此项支出

    五、社会保险基金预算支出情况

本单位无此项支出

    六、部门整体支出绩效情况

常德市贸促会绩效目标完成数据大部分来源于部门统计。

（一）2023年度部门绩效目标完成情况

1、招商引资、投资促进有成果

一年来，主动作为，多途径、多形式加大招商项目联络力度。党组书记赵帮辉带队拜访调研湖南泽华基金管理有限公司，赴深圳、东莞招商，拜访了东莞一和兴五金制品有限公司和深圳市宏兴福五金电子制品有限公司，为挖掘项目信息打下坚实基础。邀请了湖南美科迩施新能源有限公司对常德进行考察，湖南美科迩施新能源有限公司拟投资2亿元在常德建设环保脱硝设备生产项目和投资1亿元推广合同能源管理项目，正在稳步推进当中。另由常德常跃新材料科技有限公司拟投资10亿元的1200t/d光伏压延玻璃生产线项目也在前期协调当中。

2、经贸活动、贸易促进有特色

我会借助国内各大展会平台，对我市食品企业品牌进行展示推介，为常德企业走出去做好服务。2023年积极组织湖南富硒多菇、湖南家门巷、湖南亲零嘴、湖南金健高科技、湖南福千府、湖南楚韵茶业等近三十家企业，参加第三届中国国际消费品博览会、首届海南（三亚）国际餐饮博览会、第四届湖南国际绿色发展博览会、2023年香港国际茶叶及美食博览会、首届中国国际供应链促进博览会、第二十四届海南国际旅游美食博览等经贸活动参展观展9次，协助参展企业精心策划宣传、推介我市特色产品，促进常德产品“走出去”。认真举办“2023秋季服装暨农产品博览会”，促进消费。

3、服务企业有实招

截止2023年12月31日，共为企业办理一般原产地证285份,货值（FOB）近1970万美元，均较上一年同期略有增加；代办领事认证10份。完成商事法律咨询37余人次，积极采取措施保证企业办理原产地证工作高效便捷，同时将“方便企业优化程序”原则落实到实处，及时解决西洞庭天鼎丰公司提出的办理原产地证书简化程序方便企业的请求。积极通过单位网站、微信公众号和常德国际商会会员企业联络群等平台宣传有关政策和经贸信息。积极主动为企业开展培训，帮扶外贸企业开拓国际市场，支持企业开展外汇收支贷、汇率避险等工作，联合常德市外经贸行业协会举办了“商贸银企”国际市场开拓交流会。

4、对外联络有突破

一是促进国际交流活动。组织汉寿和利兴公司参加在长沙举办的“2023中国-拉美经贸洽谈会”，扩大了视野，与乌拉圭驻广州领事馆商务处、智利驻上海领事馆商务处建立了初步联系。邀请老挝自然资源与环境部部长本坎·沃拉吉一行11人，来常考察生态治理、景区融合发展以及城市规划建设等情况。二是加强横向联络。联合常德市外经贸行业协会、市留学生联谊会共同到津市考察食品加工行业，为“津市米粉”走出国门出谋划策；邀请津市商务局一行来贸促会进行业务交流，组织津市企业“抱团”参加2024年春季成都糖酒博览会，扩大地域品牌影响力的共识。三是促进跨境服务。邀请律回网执行总裁姜妍一行来会进行业务交流,共同探索建立海外纠纷应对模式,为出海企业提供综合性海外维权服务,推进企业合规建设。

5、服务对象满意度

经问询调查，服务对象满意度100%。

（二）绩效自评结论

 经综合评价，本单位整体支出绩效自评得分100分。（详情见附件2：部门整体支出绩效自评表）

    七、存在的问题及原因分析

无

    八、下一步改进措施

树立“过紧日子”思想，加强资金管理，制定严格的内部控制制度，积极服务预算绩效管理，保证资金的收入支出合法合理，提高资金使用效率。加强理论学习做好预算分析，提高预算编制的准确性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

整体绩效自评结果100分，按规定公开。

十、其他需要说明的情况

无

报告附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市贸促会      

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：肖冰捷            联系电话：7712547       单位负责人签字：张恩

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

填表人：肖冰捷              联系电话：7712547          单位负责人签字：张恩

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

填表人：肖冰捷               联系电话：7712547         单位负责人签字：张恩